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23年还没有汇算清缴的情况下，现在收到23年的发票在不去做反结账的情况下怎么做账调整去年的汇算清缴
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你好，2023年当时暂估了吗？还是没有做。
05/09 11:00
84785042 
05/09 11:01
当时做了暂估
郭老师 
05/09 11:01
借，主营业务成本。贷，管理费用。做的是这个吗？如果是的话，借，应付账款。贷，利润分配，未分配利润。借，利润分配，未分配利润待应付账款。
84785042
05/09 11:02
有的老师说调表不调账
84785042
05/09 11:04
当时写的分录是借：未分配利润，贷：其他应收款
郭老师
05/09 11:05
你好，暂估和发票不一样的，必须调整一样的可以不用调整，但是也不需要调表呀，调啥表有收到了发票可以抵扣。
84785042
05/09 11:08
借：未分配利润，贷：其他应收款 之前的分录是这样做的，现在应该怎么做
郭老师
05/09 11:22
借其他应收款，贷，利润分配，未分配利润，借，利润分配，未分配利润，贷，其他应收款。
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