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请问一下，汇算清缴要退0.11元，不想退用什么办法？（账上只有一笔收入，没有产生费用）
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你好，那你就调增就可以的，0.11÷5%，加上弥补亏损明细表最后一行最后一列。
05/09 11:02
84785038 
05/09 11:13
好的谢谢郭老师，另外只有一笔收入，没有成本，公司没有员工，只有在23年6月份开了一笔设计服务费发票4万元，汇算提示无成本，这有什么办法弥补？
郭老师 
05/09 11:21
谁给他提供的？是老板自己吗？
84785038
05/09 11:24
是老师的其他公司提供的服务，在这个公司开的发票，
郭老师
05/09 11:25
那你们需要支付给人家款项吗？支付出去的这个就属于你的成本。只不过是汇算清缴纳税调增就行。
84785038
05/09 11:26
郭老师，在填在当年可结转以后年度弥补的亏损额的最后一下吗
郭老师
05/09 11:29
你好，你要填写什么的？
郭老师
05/09 11:29
填写成本还是啥的
84785038
05/09 11:35
就是因为其他公司没有开发票进来，我们也没给钱，只是我们公司开了发票给客户，变成没有成本，就是这样的
郭老师
05/09 11:37
你好，那这个钱你们没有支付吗？
郭老师
05/09 11:37
你这样的话，很有可能被查虚开发票。
84785038
05/09 11:43
0.11税的事，填在弥补亏损表的当年可弥补以后亏损的那一列最后一行，对吗
郭老师
05/09 11:44
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785038
05/09 12:08
郭老师，那个成本的事，现在能有什么办法补救？
郭老师
05/09 12:10
你们收到这个钱还在你的账户上，这个钱没有动。
84785038
05/09 12:13
钱不在了，被老板转到其他公司用了
郭老师
05/09 12:14
那你支付出去的这一部分做成本不就行了？
84785038
05/09 12:18
那现在要反结帐到23年，更正所得税23年四季度和24年一季度报表吗，在23年6月份就交了所得税，做上成本，就要退税了吗
郭老师
05/09 12:19
做成本，你没有发票，怎么退税？需要纳税调增的，但是你需要正常填写。
84785038
05/09 12:23
对，只要反结账23年确认成本，汇算清缴时调增是吧
郭老师
05/09 12:24
是的，对的，是这么做的。
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