00:10:00
问题已解决
给客户买的手机，开的专票不是不能抵扣么，但是我在认证勾选时忘了，而且已经统计确认了，有什么办法处理这个申报增值税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个手机是干嘛用的呢？
2024 05/09 11:13
84784972 
2024 05/09 11:21
送客户的
东老师 
2024 05/09 11:21
赠送的是不能抵扣进项税
84784972
2024 05/09 11:22
或者认证勾选可以可以撤销掉么
84784972
2024 05/09 11:23
对，但是我刚才忘了在认证勾选把这张发票勾上了，而且已经确认统计了。所以现在能怎么办
东老师
2024 05/09 11:23
那你可以下个月的时候再做勾选也可以
84784972
2024 05/09 11:28
我这个月已经认证勾选了，下个月还可以勾选么？
东老师
2024 05/09 11:29
这个月勾选了，下个月再做转出
84784972
2024 05/09 11:33
或者我可以在申报增值税的时候，可以填进项税额转出么
东老师
2024 05/09 11:33
也可以，勾选了就可以转出
84784972
2024 05/09 11:34
下个月是在增值税表中转出吗？
84784972
2024 05/09 11:34
是在增值税表中哪一个附表中填写
东老师
2024 05/09 11:34
对下个月做转出也可以的
84784972
2024 05/09 11:35
是不是主表中进项税额这一栏直接填
东老师
2024 05/09 11:36
对，在这里面直接填写就可以
阅读 894
描述你的问题，直接向老师提问
516
意见反馈
