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问题已解决
老师，费用报销，没有发票，这样做账对吗 借:销售费用 1000 其他应收款1000 贷:其他应收款1000 银行存款1000
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你好，同学
可以的，同学
05/09 11:17
84785015 
05/09 11:20
请问老师，如果后面收到发票了再怎么做账
冉老师 
05/09 11:23
冲回，按照发票重新做账
84785015
05/09 11:24
麻烦老师就我举的例子，给写一下分录
冉老师
05/09 11:27
好的，同学
你们收到普票，还是专票
84785015
05/09 11:36
老师，收到专票
冉老师
05/09 11:39
这样的话，直接做一笔调整就可以的
借应交税费应交增值税进项税额
贷管理费用
84785015
05/09 11:52
如果收到普票呢，请问如何账务处理
冉老师
05/09 11:59
普票，可以直接放在上面分录的后面，不用额外做账了
84785015
05/09 11:59
如果是跨年发票怎么账务处理
冉老师
05/09 12:02
跨年的话，
也可以直接附表费用凭证的后面
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