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问题已解决
老师你好，我们企业的原材料采购，还没有发票，货已经入库了，我就做的原材料暂估入库。并且本月的原材料也领用了一部分，我就直接做的原材料，这样月末有些原材料就是贷方余额，这样正常吗？
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不正常，你少做了入库，要么就是出库的时候多做了。
05/09 11:25
84785044 
05/09 12:56
材料实际是入库了，但是没发票，就做的暂估入库，那这个该怎么解决呢？
郭老师 
05/09 12:59
那不对呀，它怎么能出现负数？你是赞估少了吗？
郭老师
05/09 12:59
你暂估100，领出去也是100，最起码应该是0，不会出现负数。
84785044
05/09 13:07
入库的时候做的是借：原材料-暂估入库。出库的时候又做的是贷：原材料-xx产品，科目没一致。
郭老师
05/09 13:08
你做错了，需要改成一致的。
84785044
05/09 13:27
那材料入库的时候，我做借：原材料xx产品，贷：应付账款-暂估入库xx产品。这样可以不呢？
郭老师
05/09 13:30
可以的，可以这么做的。
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