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23年有暂估成本，24年1月份拿到发票了，然后2月份做了一笔红冲暂估的凭证，这样做对吗
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同学，你好
1月份拿到发票了，做分录了吗？
05/09 11:40
84785006 
05/09 11:43
没有做凭证
小菲老师 
05/09 11:46
同学，你好
那你现在按照发票做一笔分录
84785006
05/09 11:47
这张发票是补23年暂估的
小菲老师
05/09 11:49
同学，你好
对，是补23年暂估的
84785006
05/09 11:56
23年暂估还在账上，24年又根据发票做了凭证，入的是24年账，23年暂估的成本按这样做就是还没有处理
84785006
05/09 11:56
老师，我有点不懂
小菲老师
05/09 11:56
同学，你好
你不是2月份做了一笔红冲暂估的凭证，这个就可以
84785006
05/09 12:00
就是2月份做一笔正数凭证，但发票附23年暂估的后面是吗
小菲老师
05/09 12:01
同学，你好
不是，发票附在正数凭证后面
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