23年有暂估成本，24年1月份拿到发票了，然后2月份做了一笔红冲暂估的凭证，这样做对吗_实务

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23年有暂估成本，24年1月份拿到发票了，然后2月份做了一笔红冲暂估的凭证，这样做对吗

84785006| 提问时间：2024 05/09 11:39

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小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好 1月份拿到发票了，做分录了吗？

2024 05/09 11:40

84785006

2024 05/09 11:43

没有做凭证

小菲老师

2024 05/09 11:46

同学，你好那你现在按照发票做一笔分录

84785006

2024 05/09 11:47

这张发票是补23年暂估的

小菲老师

2024 05/09 11:49

同学，你好对，是补23年暂估的

84785006

2024 05/09 11:56

23年暂估还在账上，24年又根据发票做了凭证，入的是24年账，23年暂估的成本按这样做就是还没有处理

84785006

2024 05/09 11:56

老师，我有点不懂

小菲老师

2024 05/09 11:56

同学，你好你不是2月份做了一笔红冲暂估的凭证，这个就可以

84785006

2024 05/09 12:00

就是2月份做一笔正数凭证，但发票附23年暂估的后面是吗

小菲老师

2024 05/09 12:01

同学，你好不是，发票附在正数凭证后面

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