免费问答

您好，1、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 15251.18 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 15251.18 2、上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 15251.18 其他应收款-社保（个人部分） 7960.96 贷：银行存款 15251.18%2b7960.96 个人部分是从工资里扣的 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 银行存款

2、上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 15251.18 其他应收款-社保（个人部分） 7960.96 贷：银行存款 15251.18%

老师，这分录不平呀

您好，这个分录我是加号，没有算结果，是不是您那里显示乱码了

老师，可以以截图的形式发给我吗？

麻烦补充下3月个税缴1000元的分录

您好，好的 1、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 15251.18 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 15251.18 2、上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 15251.18 其他应收款-社保（个人部分） 7960.96 贷：银行存款 15251.18+7960.96 个人部分是从工资里扣的 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 7960.96 应交税费——应交个人所得税   1000 银行存款

个人社保部分，通过其他应收款和其他应付款都可以吗？

您好，是的，往来科目用哪一个都是可以的，只是过渡