问题已解决

老师您好: 请问我已完成手册核销也读入了税务反馈,为什么手册核销后,应调整免抵税额16万,做免抵退时,汇总表进料加工核销应调整免抵退税额没有数据,是什么原因?

84785016| 提问时间:05/09 13:10
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速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.数据同步问题:可能税务系统在处理您的核销申请和免抵退税申请时,数据没有实时同步。这可能导致在免抵退税时,系统未能及时获取到手册核销后的应调整免抵税额。您可以等待一段时间后再次尝试,或者联系税务机关确认数据是否已经同步。 2.填报问题:在填写免抵退税申请时,可能存在填报错误或遗漏。例如,您可能没有正确填写应调整免抵税额或者漏填了相关项。请仔细检查您的免抵退税申请表,确保所有信息都已正确填写。 3.系统问题:可能是税务系统的技术问题导致无法正确计算或显示应调整免抵退税额。
05/09 13:19
84785016
05/09 13:26
已读入税务反馈了,分配率也已是最新跟税务同步,请问正确填写应调整免抵税额或者漏填了相关项是哪里填写呢?谢谢!
朴老师
05/09 13:30
1.“应调整免抵退税额”栏:此栏可能位于生产企业进料加工业务免抵退税核销表的第7栏,用于根据实际分配率计算实际免抵退税额,并对前期已参与计算的免抵退税额进行调整。应调整免抵退税额的计算公式可能为:应调整免抵退税额 = 根据实际分配率计算的实际免抵退税额 - 前期已参与计算的免抵退税额。 2.“应调整不得免征和抵扣税额”栏:此栏可能位于核销表的第8栏,用于根据实际分配率计算实际不得免征和抵扣税额,并对前期已参与计算的不得免征和抵扣税额进行调整。
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