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问题已解决
请问老师，做汇算之前发现资产总额超过了5000万了，是因为未重分类导致的，怎么办呀，有没有解决的办法
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你好，去年十二月份的吗？如果是的话，你跟郑修改财务报表。
05/09 14:51
84784959 
05/09 14:52
是去年十二月的
郭老师 
05/09 14:52
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或作废申报，试一下能修改吧。修改不了的话，去税务局带着纸质的申报表公章去修改。
84784959
05/09 14:55
更正申报里没有财务报表的
郭老师
05/09 14:55
有的话，你带着纸质的申报表去数局就可以。
84784959
05/09 14:57
那我的账务怎么处理呢，难道把12月的账重新做一次吗？
郭老师
05/09 14:58
好，重分类只需要重分类报表就可以的，账务处理并不处理呀。报表重分类和你的账务没有关系。
84784959
05/09 15:01
不是的，是我没有说清楚，我按未重分类的报了财务报表，申报的资产总额小于5000万，这里，我发现重分类后，实际资产总额超过5000了，超过5000我们就不是小微企业了，24年就享受不到优惠了
84784959
05/09 15:02
我是想问还有没有补救方法
郭老师
05/09 15:03
你好，这里填写的是平均数据。
郭老师
05/09 15:03
一个月超过了5000，你看下你平均超过了吗？不超过的话不影响。
84784959
05/09 15:03
是的，是平均数字，是我自己粗心了
84784959
05/09 15:04
我还记录了每个月的资产总额，但是是按重分类前的
郭老师
05/09 15:04
平均超过了吗？没有补救的方法。
早就已经过了这个时间了
84784959
05/09 15:10
惨了啊，想哭。
郭老师
05/09 15:10
还有一种不正规的做法就是不重分类
84784959
05/09 15:12
怎么弄，我申报财务报表时没有分，一直按没有分报的
郭老师
05/09 15:13
你好，你就是直接不用管其他的了。
郭老师
05/09 15:13
然后今年申报的时候有需要重分类的话，你再重分类。
84784959
05/09 15:14
那我今年申报时，期初数据就还是按未分前的报，然后今年注意金额小点
郭老师
05/09 15:16
你好，那你看下重分类之后超过了吗？不超过的话，直接就是按照重分类之后的来。
84784959
05/09 18:10
就是不知道系统识别得出来不
郭老师
05/09 18:11
你看下你是报表里面有负数吗？如果有负数的话，你税务局看的话就会能查到查到。
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