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老师，在申报企业所得税，投资收益-35万，这个怎么填纳税调整明细表怎么填呀，亏损35万，应该填在哪里
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同学，这个不需要调整，账载金额跟税务金额一样就行
2024 05/09 16:16
84785009 
2024 05/09 16:17
我看税法是这样说的
84785009
2024 05/09 16:18
我这个是亏损，而且是母子公司的重组来投资收益，是不是填这个调整表就可以啦？
小伟老师 
2024 05/09 16:19
是的，上面说了不做调整
84785009
2024 05/09 16:21
你看最后一句，是说要在105100这张表作调整，就是我第一张发的图上
小伟老师
2024 05/09 16:22
你这个投资收益是计提的，没有实际收到是吧，那就是调减，最后税务上投资收益是0
84785009
2024 05/09 16:24
反收购后当处置算的
小伟老师
2024 05/09 16:25
那就是填账载金额填-35 税务金额0
84785009
2024 05/09 16:26
反正没有收到钱，工商信息变更了，税务没动，账的科目动了一下
84785009
2024 05/09 16:26
请问第一张表怎么填呀
小伟老师
2024 05/09 16:27
不是有个项目名称：投资收益，在那行填列
84785009
2024 05/09 16:29
那个是灰色，填不了
小伟老师
2024 05/09 16:30
先去填A105030表，数据会自动过去的
84785009
2024 05/09 16:36
他说要大于0.您看看怎么填
小伟老师
2024 05/09 16:47
税收金额应该填0 的，账载的填-35
84785009
2024 05/09 16:49
那最后是纳税调增了35了吗
84785009
2024 05/09 16:50
你看一下是不是这样
小伟老师
2024 05/09 16:50
是的，因为是亏损，不能确认这个亏损
84785009
2024 05/09 16:54
不算真正的损失是吗
小伟老师
2024 05/09 16:55
是这样理解的，税务上不认计提的这个
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