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对方是铁路公司拿快递发票来抵扣预付款，开的发票是本公司，本公司是旅行社公司。这个快递费可以充成本吗
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你好，实际这个业务发生在什么
2024 05/09 16:23
84784985 
2024 05/09 16:27
现在收到铁路公司的拿来的发票和车票，冲抵原来的预付款。一张发票是顺丰的快递费
84784985
2024 05/09 16:28
快递费是开给我们旅行社公司的
郭老师 
2024 05/09 16:31
我的意思是这个铁路具体的是什么业务的
84784985
2024 05/09 16:37
卖火车票的，我是旅行社公司，铁路公司合作的，先预付，现在拿到发票和火车票冲预付。纠结这个快递费
84784985
2024 05/09 16:38
旅行社公司最终差额计税，快递费不能做成本的吧
郭老师
2024 05/09 16:57
那你这个有风险，其实这个快递费你们不好做，尤其是金额大的。
84784985
2024 05/09 17:58
金额30多块钱
郭老师
2024 05/09 18:00
这金额不大，可以的。
84784985
2024 05/09 18:01
好的谢谢老师
郭老师
2024 05/09 18:02
不用客气，工作愉快。
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