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老师这个税收金额填的是账载金额那栏，还是实际发生额那栏
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您好，这个是实际发生额
2024 05/09 16:29
84785040 
2024 05/09 16:30
实际发生额，是看自然人扣缴端1-12月的实际申报金额么
小锁老师 
2024 05/09 16:31
这个是按照1-12月的申报的
84785040
2024 05/09 16:36
账载金额是填应付职工薪酬的贷方是不
小锁老师
2024 05/09 16:43
嗯对，是这个意思的了
84785040
2024 05/09 16:55
老师，我再问个问题，就是实际发生额，参照个税系统。我们做账的时候是计提当月，发放上月嘛。那实际在申报的时候，就是得看2023.02到2024.01的工资，这样可以吗。因为税款所属期23.02发放的是23.01的工资
小锁老师
2024 05/09 16:57
可以，这样的话，就是看2023.02到2024.01的工资的
84785040
2024 05/09 17:00
好的谢谢老师。老师还有一栏各类基本社会保障性缴款，填的是管理费用下的社保金额吗
小锁老师
2024 05/09 17:05
还有销售费用下边如果有的话也需要
84785040
2024 05/09 20:39
老师，还在不。纳税调整明细表的手续费是填科目余额表财务费用下的手续费吗
小锁老师
2024 05/09 20:40
嗯对，这个的话，是财务费用的手续费的
84785040
2024 05/09 20:46
老师，还有这张表的本年折旧和累积折旧分别是填科目余额表的哪个数据
小锁老师
2024 05/09 20:47
本年折旧，是你本年账上折旧，累计的话，是全部的
84785040
2024 05/09 20:50
累计的话，就是说比如车子可以折旧36个月，现在已经累计折旧了13个月，就是填这13个月累计的折旧金额是吧
小锁老师
2024 05/09 20:52
嗯对，就是这个意思的
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