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取得住宿服务收入开出专用发票，共计金额1000万元，税率6%，税额60万元，开出普通发票，共计200万，税率6%税额12万元，网银转账收款
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借银行存款
贷，主营业务收入1000万，
应交税费应交增值税销项60万
借银行存款
贷，主营业务收入200万，
应交税费应交增值税销项12万。
05/09 16:32
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飞翔饭店为增值税一般纳税人，2019年年6月份有关业务如下:
(1)取得住宿服务收入，开出专用发票,共计金额1000万元，税率6%，税额60万元;开出普通发票，共计金额200万元，税率6%，税额12万元。款项存入银行。
(2)取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6%，税额6万元。款项存入银行。
(3)取得KTV服务收入，开出普通发票，金额50万元，税率6%，税额3万元。款项存入银行。分录
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.飞翔饭店为增值税一般纳税人，2019年年6月份有关业务如下:
(1)取得住宿服务收入，开出专用发票,共计金额1000万元，税率6%，税额60万元;开出普通发票，共计金额200万元，税率6%，税额12万元。款项存入银行。
(2)取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6%，税额6万元。款项存入银行。
(3)取得KTV服务收入，开出普通发票，金额50万元，税率6%，税额3万元。款项存入银行。
学堂用户xemx46
于 2021-05-07 12:44 发布
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(1)取得住宿服务收入，开出专用发票，共计金额1000万元，税率6%，税额60万元；开出普通发票，共计金额200万元，税率6%，税额12万元。款项存入银行。
(2)取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6%，税额6万元。款项存入银行。
(3)取得KTV服务收入，开出普通发票，金额50万元，税率6%，税额3万元。款项存入银行。
(4)取得出租会议室收入，开出专用发票，金额20万元，税率9%，税额1.8万元。款项存入银行。
(5)本单位车辆对会议接站送站进行服务，取得接送站收入，开出专用发票，金额10万元，税率9%，税额0.9万元。款项存入银行。
(6)餐饮部从定点供应单位采购蔬菜，取得普通发票，共计金额50万元，税率3%，税额1.5万元。转账付款。
(7)住宿部购进床单和被罩，取得专用发票，金额6万元，税率13%，税额0.78万元。转账付款。
(8)购入饭店装修材料，取得专用发票，金额80万元，税率13%，税额10.4万元。转账付款。
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报销差旅费,住宿费取得专用发票,金额10万元,税率6%,税额0.6万元;餐饮费得通发票,共计金额5万元,税率6%,税额0.3万;交通费共计20万元;出差补助费4万元,转账付款
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北京市某软件企业为一般纳税人
(4)本月出差人员住宿费，取得专用发票，共计金额100万元，税率6%，税额6万元(5)销售软件收入，开出专用发票，金额5000万元，税率16%，税额800万元(6)销售软件收入，开出专用发票，软件金额3000万元，维护费金额200万元，税率16%，税额512万元(7)转让一项专利技术使用权，已经办理免税手续。开出普通发票，列明金额200万元，税单0%，税额0万元(8)收取某客户的技术维护费，开出专用发票，金额100万元，税6%，税额6万元
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