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@郭老师，企业所得税汇算清缴A10500第31行其它帐载金额填的是无票支出或者与企业经营不相关的支出，税收金额怎么填
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和经营不相关的支出，你放到与收入无关的支出里面去。
05/09 16:30
郭老师 
05/09 16:31
无票支出的放到30行的，其他应该是在30行吧，你再看一下。
84785041 
05/09 16:35
对，是第30行，我说税收金额填多少，和帐载金额一样吗
84785041
05/09 16:36
税收金额填0吧
84785041
05/09 16:37
A105050表第8行各类基本社会保障性缴款填的是哪个数据
郭老师
05/09 16:58
只填写账载金额就可以的。
郭老师
05/09 16:59
社会保障性交款，这个是单位负担的社保金额。
84785041
05/09 17:02
老师，还有一个问题，今年汇算清缴利润是负数，去年汇算清缴的时候有笔购车的固定资产一次性记入管理费用了，去年没有纳税调增，今年我想调增这笔固定资产交点税，这种方法妥当吗
郭老师
05/09 17:02
你要调整的话，需要全部调整。多做的那些费用都需要调整。这个账上需要按月折旧。
84785041
05/09 17:19
22年12月一次性记入费用了，23年折旧了6个月，去年8月份又卖了
郭老师
05/09 17:19
你好，你一次做了费用，然后2023年怎么还能折旧。
郭老师
05/09 17:20
正常的应该是借固定资产贷银行存款，然后次月开始按月折旧。你想要一次抵扣所得税，去填写固定资产加速折旧表。
郭老师
05/09 17:20
你现在2023年折旧了6个月多做了。
84785041
05/09 17:31
23年我更正了22年的凭证，冲了利润分配-未分配利润，所以23年继续计提折旧，到今年8月份又卖了这辆车
郭老师
05/09 17:36
把2023年的账务处理写一下。
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