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问题已解决
老师，就是我们去年买公车，进项都有四万多，一直没抵，这个月我们销项两万多，进项四万多，这个咋个整，要么我就等肖像多进项时候再抵可以不呀
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你好，这个4万能拆开吗？你可以根据税负来认证发票。
05/09 17:36
84785014 
05/09 17:38
四万拆开不了，老师根据税负认真发票什么意思
郭老师 
05/09 17:39
销项减进项）/不含税的销售额等于税负。根据这个来认证发票。没有其他的发票，全部认证。
84785014
05/09 17:42
这样的话税负值是负数，老师。就是进项比销项多。
郭老师
05/09 17:42
是的，留底了以后再抵扣。
84785014
05/09 17:43
会不会有风险，因为我们前面两个月已经抵扣了三四万。没怎么交增值税，只有这个月交两万九千多
郭老师
05/09 17:44
不能保证没有问题，税负一般都是根据季度来缴纳的。
84785014
05/09 18:25
老师，可以给一个好点意见不呀
郭老师
05/09 18:27
你根据季度来算税负，你下一个月还有销售额不是吗？这个月也有销售额。这个销售额能超过你留底的吧？能的话，你现在认证了就行。
郭老师
05/09 18:27
他不一定是当月，必须算当月的。
84785014
05/09 18:36
好的，我以为我们一般纳税人按月来。
郭老师
05/09 18:38
是按月申报，按月交税，但是税负考核是按季度。
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