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问题已解决
老师，我们公司有成本，但是没有那么多成本发之前的会计说汇算清缴要交10万左右，我是24年才接手的，我做完汇算清缴要退税，所以我做的汇算清缴应该有问题，但是我没有在账上看到之前有暂估的成本啊，这种我要怎么处理
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你收到的成本发票别做那么多，不就可以
你需要多少他应补税款正好是零
05/09 18:24
84784958 
05/09 18:26
现在做完汇算清缴以后要退税18045.43，也就是要少做36万左右，才能是零
郭老师 
05/09 18:27
18045.43÷5%，你再减少成本这些。
84784958
05/09 18:28
我现在要怎么操作，麻烦老师指导一下
84784958
05/09 18:28
我调账吗
郭老师
05/09 18:31
是的，调账，你当时怎么成本做的减少这些
84784958
05/09 18:43
那我调完帐再报，会不会有风险，早上已经提交申报了，调完帐只能更正申报
郭老师
05/09 18:43
你当时调整账务处理是做到今年吗？如果是的话不影响的。
84784958
05/09 18:45
我还没调整呢，那我调整账的时候做到24年吗
84784958
05/09 18:45
分录怎么做
郭老师
05/09 18:46
借预付账款，贷利润分配，未分配利润，我也不知道你的成本是什么，你也没说清楚，没法给你做。
郭老师
05/09 18:46
借预付账款，贷利润分配，未分配利润，我也不知道你的成本是什么，你也没说清楚，没法给你做。
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