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问题已解决
老师请看一下这账务处理对吗？借管理费用～职工工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 缴纳社保时 借：应付职工薪酬-社保单位部分，社保个人部分 贷：银行存款 发工资时 借：应付职工薪酬～职工工资 贷：应付职工薪酬～社保个人部分，银行存款
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你好，你这个分录账务处理是对的
05/10 09:00
84784967 
05/10 09:03
计提社保费的时候没有计提个人部分，在缴纳社保费的时候才计提个人部分社保，这样可以呀？
小小霞老师 
05/10 09:31
这个是可以的呢，没有规定一定要在哪里计提，每个人做账习惯不一样
84784967
05/10 12:03
老师您好！新公司主营业务收入是0，月末怎么结转损益
84784967
05/10 12:05
就直接借本年利润可以吗？主营业务收入要不要借0
小小霞老师
05/10 12:08
没有收入那就不用结转的呢
84784967
05/10 12:09
有费用，要不要结转
84784967
05/10 12:10
直接用本年利润平账吗？
84784967
05/10 12:11
是不是不用做月末结转呢？
小小霞老师
05/10 13:04
这个费用需要结转的呢，这下你的利润就是负数了呢
84784967
05/10 13:13
是不是怎样做呢
小小霞老师
05/10 15:15
你好，是的呢你的理解正确的呢
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