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小规模纳税人二季度开1个点专票300万，纳税申报表应该怎么填？
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不含税的金额是这些是吗？
2024 05/10 09:39
郭老师 
2024 05/10 09:40
第一行和第二行填写300万，
然后应纳税额填写300万乘以3%，
减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写
后倒数第三行和第一行是按照300万乘以1%来的。
84785006 
2024 05/10 09:42
是含税300万
郭老师
2024 05/10 09:43
第一行和第二行填写300万除以1.01。
郭老师
2024 05/10 09:43
然后应纳税额填写300万除以1.01×3%。
郭老师
2024 05/10 09:43
减免的2%主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额，300÷1.01×2%。
84785006
2024 05/10 09:44
减免明细表该怎么填？
郭老师
2024 05/10 09:45
本期发生额实际抵扣金额。
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