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去年暂估了成本，今年红冲，账务处理怎么做
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你好，这个拿到发票了吗？
05/10 09:43
84784963 
05/10 09:44
没拿到，去年直接做的主营业务成本-暂估 贷应付账款-暂估
东老师 
05/10 09:45
借应付账款暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84784963
05/10 09:46
如果拿到一部分发票，需要账务处理吗
东老师
05/10 09:46
对应部分，借主营业务成本 负数贷应付账款负数，再按照发票做账就成
84784963
05/10 09:49
借主营业务成本-暂估负数贷应付账款-暂估负数，然后按主营业务成本，应付账款入账？那不是入到今年了吗
东老师
05/10 09:51
今年一负一正没有金额变化的。
84784963
05/10 09:54
可以发票直接附在后面，不做账务处理吗
东老师
05/10 09:55
最好还是按照我说的这么做
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