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老师，去年的费用公户对公付款了，做的：其他应付款 银行存款，今年发票收到了，做管理费用 其他应付款 行吗
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金额小是可以的，金额上千还是得调整以前年度损益
05/10 09:54
84785017 
05/10 09:55
是不能做到今年的是吗
84785017
05/10 09:58
以前年度损益 其他应付款 这样是不是报表就不平了
家权老师 
05/10 09:59
转入利润分配-未分配利润，要想税前扣除，还得调整23年的报表，然后做汇算
84785017
05/10 10:03
不管他，一直挂着行吗
84785017
05/10 10:04
去年不好调了~~~
家权老师
05/10 10:05
不想税前扣除，直接转入利润分配就完事了
84785017
05/10 10:08
改去年四季度报表，今年一季度所得税报表都报了，去年四季度所得税报表还能改吗
是今年转利润分配吗
家权老师
05/10 10:12
直接在今年调账时把那个以前年度损益调整转入利润分配就完事了
84785017
05/10 10:17
这样是不是报表不平,资产表和利润表不平
家权老师
05/10 10:18
那个很正常的，不要管他
84785017
05/10 10:40
去年四季度所得税还能改吗~~
家权老师
05/10 10:44
你要税前扣除的，就先更正上年的财务报表，然后汇算
84785017
05/10 11:23
给的收据不是发票
家权老师
05/10 11:25
那么就不用调整当年的报表了，调整了利润分配就完事
84785017
05/10 11:33
怎么做凭证呢~~~
家权老师
05/10 11:37
借：利润分配-未分配利润
贷：其他应付款
84785017
05/10 11:45
做到今年里，去年不用动了吧
家权老师
05/10 11:47
是的，不需要管去年的了
84785017
05/10 11:49
去年房租今年开发票能做到今年管理费用吗
家权老师
05/10 11:51
那个是不可以的，按权责发生制当年要计提费用
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