00:10:00
问题已解决
老师如果暂估不用调整的话，那应付帐款-暂估应付款一直挂在账上，以后注销的时候怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，以后注销必须清理了，必须红冲。
05/10 09:59
84784983 
05/10 10:00
那现在呢？要不要做负数冲掉？
84784983
05/10 10:01
暂估没发票来，调汇算清缴年报表就可以吗？不用冲这个暂估应付款吗？帐不用做分录？
郭老师 
05/10 10:01
哦，现在就红冲就是啦，你是去年暂估的吗？
84784983
05/10 10:02
是啊去年的啊，为什么很多老师说不要做红冲分录？
84784983
05/10 10:02
说调表不调帐？
郭老师
05/10 10:04
你好，你是虚增的红冲，如果实际业务的他不需要
84784983
05/10 16:28
老师，是暂估了我也做账结转成本了，但是对方不给发票了，但是我结账了，现在要做汇算清缴，这笔怎么处理分录
84784983
05/10 16:29
什么叫我虚增红冲？不是在汇算清缴之前都是可以补发票进来的吗？现在是还有4000多暂估款没补发票，我问的是要怎么做分录？？汇算清缴如何调整？
郭老师
05/10 16:30
就是没有实际业务，你账上多了成本费用的意思。
郭老师
05/10 16:30
你实际有业务话你支付了吗？当时支付的话，应该这个应付账款没有余额。
84784983
05/10 16:32
我是支付了啊，现在是对方没有给我发票，我分录怎么做啊
84784983
05/10 16:32
现在要做汇算清缴
郭老师
05/10 16:32
那就不用调整，账上正常做就行，这就是调表不调账。
郭老师
05/10 16:32
要的是纳税调整明细表，账上不用修改。
阅读 3374
描述你的问题，直接向老师提问
406
意见反馈
