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请问老师，库存商品暂估的成本，等汇算的时候还是没有发票是不是得调增?
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你好，已经结转了成本的对的是的需要
05/10 10:01
84784983 
05/10 10:02
我只是做纳税调整，账不动嘛是吧?
郭老师 
05/10 10:04
你好，如果是虚灯的需要。
郭老师
05/10 10:04
如果是实际业务的不用动的。
84784983
05/10 10:06
那发票以后都开不进来了我账务上怎么处理?
郭老师
05/10 10:07
借应付账款，贷库存商品，借库存商品带利润，分配未分配利润。
郭老师
05/10 10:07
最后一个修改一下，借库存商品贷利润分配未分配利润。
84784983
05/10 10:10
我这笔分录在次年做吗？比如是2023年的暂估，我2024年汇算的时候像您教我的那样做账务处理吗？
郭老师
05/10 10:12
你好现在做就可以的
84784983
05/10 10:23
不好意思老师，现在的意思是做在2024年的吗？比如是2023年的暂估，我2024年做汇算，我确定开不进来了，是在2024年做您教我的分录，同时做纳税调增吗？
郭老师
05/10 10:24
账务处理做到这个月就可以。
郭老师
05/10 10:24
你实际有业务吗？实际有没有购入销售。
84784983
05/10 10:29
暂估这部分没有实际业务，老板说问一下看看能不能开进来，一直没消息，我估计是开不进来了
郭老师
05/10 10:30
你有实际购入没有，你别看发票。
84784983
05/10 10:32
没有实际购入
郭老师
05/10 10:34
哦，那你就红冲了就可以。
84784983
05/10 10:37
谢谢老师
郭老师
05/10 10:37
不用客气，工作愉快。
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