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小规模转一般纳税人，未交增值税贷方有余额，怎样处理？税金属于免征额
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你好，你这个计入应交税费-未交增值税贷，营业外收入税收减免。
05/10 10:50
84785042 
05/10 10:58
那就是说，把小规模的的税金转出营业外收入，然后应交税费—未交增值税为0，之后正常计算一般纳税人产生的税金，是吗？
宋生老师 
05/10 11:00
你好是的，就是这样子的。
84785042
05/10 11:05
那小规模时期取得的专票，在转为一般纳税人后，是不能抵扣的，是吗？
宋生老师
05/10 11:11
你好，是的。是不可以的
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