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问题已解决
想问一下，汇算清缴的时候计提的费用还没回票，也确认后期都不回票了，那怎样做账
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账务不用调整，汇算时做调增
05/10 11:39
84784976 
05/10 11:43
那如果这个计提不真实存在了，当时因为费用不够，先计提这个数，汇算清缴前这笔计提的费用都没发生呢？那怎样做分录
84784976
05/10 11:49
第一个问题，你说账户不用处理，但我账不平
我当时计提时
借:运输费 1100
贷:其他应付款-计提费用
已付款，付款时分录
借:其他应付款-公司名字
贷:银行存款
那其他应付款的明细账不行啊。我要再写一个互冲明细的科目吗
文文老师 
05/10 11:53
再做分录
借：其他应付款-计提费用
贷：其他应付款-公司名字
84784976
05/10 11:54
那第二个问题怎样处理？
文文老师
05/10 11:56
再写一个互冲明细的科目，即上述分录
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