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问题已解决
你好，有个问题，请问外贸出口退税的金额，需要在增值税主表免抵退应退税额15栏或者是附表二25栏期初已认证相符但未申报抵扣的金额填写吗？
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您好，如果退税的话，这个地方，15栏，需要写这个金额
2024 05/10 13:52
84785013 
2024 05/10 13:56
但是是主表是灰色，我是外贸企业，需要在附表那填写才会自动过渡去
小锁老师 
2024 05/10 13:57
对，先填写附表，然后自动带出来的
84785013
2024 05/10 14:59
填写哪里附表
小锁老师
2024 05/10 15:01
附表二，进项税那个
84785013
2024 05/10 15:05
哪一栏啊
小锁老师
2024 05/10 15:06
你好，填在26栏。那个栏次
84785013
2024 05/10 15:08
26栏不是填写本期也就是4月认证的吗？4月认证是16份还没有申报退税
84785013
2024 05/10 15:09
我是3月勾选，4月去退税的是多应3月勾选退税
小锁老师
2024 05/10 15:10
你是3月勾选的话，4月份申报，就是前期抵扣那个位置，25栏次就行
84785013
2024 05/10 15:11
所以是按我意思是在25栏填写，是吗？
小锁老师
2024 05/10 15:11
嗯对，是这个意思的了
84785013
2024 05/10 15:12
但是我的主表也没有显示哦
小锁老师
2024 05/10 15:13
下边呢，32行那个栏次的地方
84785013
2024 05/10 15:18
也没有反应啊
小锁老师
2024 05/10 15:19
那等于说，现在还是应退税额少一块？
84785013
2024 05/10 15:24
主表15栏是没有显示
小锁老师
2024 05/10 15:26
但是这个我看金额，不影响你申报数据啊，我看
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