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固定资产处置，公司19年将一台汽车抵债给了供应商，未进行账务处理，入了固定资产折旧，现想从账面上处置该汽车，应如何操作？
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借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
借应付账款，贷固定资产清理应交税费，
然后把固定资产清理余额结转到利润分配。未分配利润。
05/10 14:31
84784969 
05/10 14:33
还是需交13个点的税？以哪个数据为基数计算？
84784969
05/10 14:35
购入时买的二手车，抵扣3个点的进项
郭老师 
05/10 14:35
按照你们当时抵扣的
这个金额，公允吗？
84784969
05/10 14:37
旧车，是客户卖给我公司用来抵债的，我公司再卖给供应商抵债
郭老师
05/10 14:39
知道你卖给他，但是抵的这部分金额，你看一下是不是公允的。按照这个底的金额/1.13*13%，这个税是销项税额，一般纳税人一般计税的。
84784969
05/10 14:43
抵债5万，但公司账上己提足折旧，只剩残值约7000元。正确 做法是不计提折旧，直接抵债。现己提足折旧，在实务中如何操作？
郭老师
05/10 14:46
借累计折旧贷利润分配，未分配利润红冲之前的折旧需要纳税调增的。
84784969
05/10 14:48
实务中一般都要把累计折旧冲红？
郭老师
05/10 14:48
是的，对的，是这么做的。
84784969
05/10 14:50
请教一下公司用车抵债以哪个数据计算增值税？在抵扣3个点的进项，销项是否只能是13？
郭老师
05/10 14:51
你刚才不是说的50,000吗？这50,000一般纳税人什么时间买的车？
84784969
05/10 14:54
2019.7客户抵债把车卖公司15万，当月公司再把车5万抵债给供应商
郭老师
05/10 14:55
你好，也是七月份底出去的吗？那这个公允价值是多少？
84784969
05/10 14:58
不晓得公允，一定按公允价值算增值税？不用管抵债金额？若随便说一个公允价值，又如何证明这个人价值是公允的？
郭老师
05/10 15:00
对的是的，最好这么做不这么做的话有风险，其他的你们自己选择吧
公允价值你不知道的需要去评估
84784969
05/10 15:03
客户抵债也没说评估？我公司再次抵债还要另外花钱弄个评估？
郭老师
05/10 15:05
你好，那你不知道公允价值不就是得评估？
84784969
05/10 15:06
请问老师是否实操过该项业务？麻烦指导实操即可
郭老师
05/10 15:08
你好，我们做过，我们是按照稍微低于市场价格来的。
郭老师
05/10 15:08
那个时候查的不严，现在查的严。
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