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老四，年度企业所得税汇算时23年应交的企业所得税，计提在23年还是24年汇算时？
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您好，这个的话，是属于23年具体
2024 05/10 15:05
84784961 
2024 05/10 15:09
做账的时候是做在24年吗，因为汇算清缴23年的账，有可能会有退补税
小锁老师 
2024 05/10 15:10
对，做账的话，再2024年的这个
84784961
2024 05/10 15:13
老师，我做账在2024年，那么汇算清缴结束后，我是要调整2023年第四季度财务报表吗
小锁老师
2024 05/10 15:15
对啊，本身就是这个逻辑
84784961
2024 05/10 15:17
那我同时要更正利润表所得税费用，净利润。资产负债表中未分配利润，银行存款，是吗
小锁老师
2024 05/10 15:18
嗯对总结的是没错的
84784961
2024 05/10 15:20
那么我还得更正2024年第一季度报送的财务报表
小锁老师
2024 05/10 15:20
这个是一连贯的效应的
84784961
2024 05/10 15:23
那么银行存款这个科目就有几个月是错位的，一直到实际汇算清缴结束缴纳了那笔款项，银行存款才能调得对啊
小锁老师
2024 05/10 15:24
你中间那几个月肯定有差异
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