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2018年6月，纳税人买了一座楼办公用，专用发票价款1000万元，进项税额100万元。按原政策2018年6月抵扣60万元，2019年6月抵扣40万元。但是2019年4月政策变化后，纳税人将40万元待抵扣增值税一次性转出抵扣。2019年5月纳税人将办公楼改造成员工食堂。假设不动产净值率为90%，进项税要转出多少
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您好
请问办公楼已经折旧金额多少
2024 05/10 15:35
84784959 
2024 05/10 15:39
不考虑折旧，对不动产的净值进行考虑
bamboo老师 
2024 05/10 15:41
【不得抵扣的进项税额＝已抵扣进项税额×不动产净值率 不动产净值率＝（不动产净值÷不动产原值）×100%】=(60+40)*(1000*0.9)/1000=90
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