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老师你好，要做去年的汇算清缴报表了才发现去年一月收入漏记账的情况，这个会计凭证要怎么做呢？增值税有申报漏记账
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借预收账款或者应收账款贷利润分配未分配利润应交税费，应交增值税。然后，你的所得税没有申报吧？汇算清缴的时候需要纳税调增。
05/10 15:27
84785029 
05/10 15:30
第四季度的财报和所得税报表要做修改吗？
郭老师 
05/10 15:32
你好，不用打这个，做到今年了不修改
84785029
05/10 15:35
那我直接在这个月做汇算把收入金额调增，然后在这个月把漏的收入记账就可以了？
郭老师
05/10 15:36
对的是的，是这么做的。
84785029
05/10 15:38
老师我还想问一下利润分配这个公司一直没有分红过，我想问一下盈利分百分之十出来的账务怎么处理呢？
郭老师
05/10 15:40
借利润分配，应付利润
贷，应付利润
借应付利润贷银行存款应交税费个税
借利润分配，未分配利润贷利润分配应付利。
郭老师
05/10 15:40
有限公司个人股东20%的个税。
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