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问题已解决
老师您好，我单位给客户开发票，2023年6月开过一个10万，2024年2月开过一个12万，现在客户说单价开错了，要冲掉重新开，这个要怎么操作？
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专票还是普通发票？对方认证了吗？
05/10 15:50
84784985 
05/10 15:52
是专票，不知道有没有认证，要怎么查有没有被认证？
郭老师 
05/10 15:53
税收数字账户发票查询，找到这个详情。然后点开，你看一下有没有勾选所属期。
84784985
05/10 15:59
两张发票都显示这样，应该是没有认证吧？
郭老师
05/10 15:59
没有认证，你们自己开红字确认单，然后再开红字发票。
84784985
05/10 16:01
跨年也是这么操作吗？
郭老师
05/10 16:04
是的，也是这么做的
84784985
05/10 16:05
那这个操作过后，我需要调整去年的账吗？或者是去年的税务什么的
郭老师
05/10 16:07
这些都做到今年借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数。你不还给他，重新开，重新开，再重新确认收入，其他的什么都不需要做。
84784985
05/10 16:08
好的，谢谢老师，那红字确认单是我销售方开，是吗？
郭老师
05/10 16:11
对的是的，你玩开就行。
郭老师
05/10 16:11
对的是的，你们开就行。
84784985
05/10 16:12
那我开完是系统直接推送给对方，还是需要对方给我点回复，我才能开红字发票
郭老师
05/10 16:15
是全电发票的吗？如果是的话，不用交付。你开出来了之后，对方就能下载。
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