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老师，去年我暂估主营业务成本97万，今年费用票回来40万，我红冲40万在补40的分录，那剩下的47万成本汇算清缴添增后，分录怎么做，帐上挂的47万暂估怎么办
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你好，实际是徐增的吗？如果是的话，借应付账款贷利润分配，未分配利润47万。
05/10 16:15
84784995 
05/10 16:16
实际是徐增的吗？
84784995
05/10 16:16
老师您这是什么意思
郭老师 
05/10 16:17
你好
是
xu
增
虚这个没法一块打上。
84784995
05/10 16:17
咱们调整以前年度损益，只有费用科目才能调，这把应付账款当费用科目了，可以吗
84784995
05/10 16:19
谢谢你了
郭老师
05/10 16:19
不是的，你当时是借主营业务成本贷应付账款。那跨年了，红冲就是借应付账款
贷以前年度损益调整。
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