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老师，3月份所属期，退税勾选误选成抵扣勾选了，选择对方新开发票，但是4月初申报增值税的时候还涉及到了一点销项税，这一点销项税直接用进项抵了，没有交税 ，这部分销项税做转出到哪个科目
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你好，你这个需要做进项税额转出处理
2024 05/10 16:43
84784982 
2024 05/10 16:44
分录怎么做
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2024 05/10 16:44
老师，我问的是销项的部分处理方法
84784982
2024 05/10 16:45
不是进项
小小霞老师 
2024 05/10 16:53
销项税额是发票发生了红冲，还是什么吧
84784982
2024 05/10 16:55
不是，比如3月份有3000的进项.13元的销项，进项4月份作废了，重新开的，那这部分销项税额怎么处理呢
小小霞老师
2024 05/10 21:52
销项税额你这边是正常真实发生的，那你销项税额就不用处理。你只需要做进项税额转出处理，相当于就是之前的进项税额不抵扣
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