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老师，假如多付了供应商100块钱的货款，后面供应商他把这100块钱通过公账退回。那我应该怎么做账呢？
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您好，借：银行存款
贷;应付账款
05/10 17:01
84785043 
05/10 17:02
然后金额就是100吗？
微微老师 
05/10 17:03
你好，是的，也是这个金额的呢
84785043
05/10 17:05
那我应付账款是不是应该是-100?
84785043
05/10 17:09
如果应付账款是-100的话那我是不是可以通过预付账款这个科目来体现，然后我就可以借银行存款贷预付账款，金额各100？？
微微老师
05/10 17:13
您好，还有个费用的，
借：费用、成本-100
贷：应付账款-100
84785043
05/10 17:15
没有明白
微微老师
05/10 17:15
你好，这样能明白吗？
借：银行存款100
借：成本费用-100
84785043
05/10 17:19
为什么会计入成本费用啊
微微老师
05/10 17:21
你好，你购进了这个供应商的什么的呢？取得他的东西的时候，你入了什么科目?现在是要冲销多计的100的呢。
84785043
05/10 17:22
老师你就给我说一下大多数情况下，财务会怎么做账就好了。讲的太多然后我也理解不了
84785043
05/10 17:23
我买那个东西的时候我做的分录是借原材料 贷应付账款
84785043
05/10 17:23
后面我就付钱 我就借应付账款贷银行存款
微微老师
05/10 17:23
您好，借：原材料-100
借：银行存款100
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