00:10:00
问题已解决
客户之前开过发票，现在不合作了又退款，退到公户，那发票这块怎么操作
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，发票也开负数就可以了
05/10 17:12
84785011 
05/10 17:14
让供应商把发票开负数吗
刘艳红老师 
05/10 17:16
是的，要他开负数发票就可以了
84785011
05/10 17:20
然后退货分录怎么做
刘艳红老师
05/10 17:21
借：库存商品
贷：主营业务成本
84785011
05/10 17:23
那增值税这块不用做负数吗
刘艳红老师
05/10 17:24
你冲收入的时候不就做了吗，这个是成本的
借：应收账款-
贷：主营业务收入-
应交税费-
阅读 3222
描述你的问题，直接向老师提问
142
意见反馈
