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问题已解决
去年8月份收到客户转来10万做软件代垫支付，说是不要发票，做了其他应收款，支出的款项冲了其他应收款，今年4月份客户要求发票怎么做账？ 收到款项 借：银行存款 贷：其他应收款 支出款项 借：其他应付款 贷：其他应收款 现在要开票怎么做账？
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那你们是实际是代收代付的还是你的收入？
05/10 18:29
84784964 
05/10 18:32
代收代付，但是我们支出的关于这个项目的没有发票，只能开他们公司的发票，
郭老师 
05/10 18:33
你好，代收代付的就不能做收入，你这样的话严格来说属于虚开发票。
84784964
05/10 18:33
但是我们做软件的又不想让他知道我们花费去哪叫她开票
郭老师
05/10 18:33
那你单位就开发票。借其他应收款，贷主营业务收入、应交税费
借主营业务成本，贷其他应付款。
84784964
05/10 18:34
好的，明白了谢谢老师
郭老师
05/10 18:35
不用客气，工作愉快。
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