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问题已解决
老师，全年计提了42000元的所得税，第四季度缴纳了15000元的所得税，那我计提的那27000元用交吗？
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您好！这个如果是多计提了，要冲减
05/10 18:57
84784965 
05/10 18:59
老师，我12月底的利润表是这样的
宋生老师 
05/10 19:00
您好！你30多万为啥会有4万多所得税？
84784965
05/10 19:01
就是我也不知道这个，这是之前会计做的
宋生老师
05/10 19:01
你好!你可以看下明细账
84784965
05/10 19:02
好的，正常应该就是计提了，不存在多计提，要缴纳是吗？
宋生老师
05/10 19:03
你好！，如果是多计提了，冲减计提的分录
如果没有多计提，是应该交那么多，就缴纳
看所得税申报表决定
84784965
05/10 19:07
老师，您可以把我那个图片删了吗？我看到企业信息也在上边，其他提问的人应该也会看到
宋生老师
05/10 19:10
你好！我跟技术老师说下。答疑老师没有权限，你要结束问题，给了评价了，他们才能操作
84784965
05/10 19:11
好的，那我先结束提问评价了，麻烦老师帮我和技术老师说下，麻烦您了
宋生老师
05/10 19:12
你好！好的，我已经说了
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