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问题已解决
您好，2023年重新开账，以前会计凭证他不给，他的报表银行余额和流水上的也不符合，我是要按实际银行余额建账，对吗？科目其他的科目余额还是按他申报的数据录期初数吗？
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你好，同学
是的，按照实际金额入账
05/10 20:58
84784972 
05/10 21:00
其他科目余额该怎么取数？
冉老师 
05/10 21:01
要捋一下其他科目的余额
84784972
05/10 21:02
应收账款、应付账款，其他应收款其他应付账款没有明细科目该怎么做账务？
84784972
05/10 21:05
我打印了他在电子税务局申报的财务报表，银行2023年的流水，回单，老板有个前会计以前发总账，明细账，我手上再没有其它资料，我该怎么捋账，做账？
冉老师
05/10 21:11
应收账款、应付账款，其他应收款其他应付账款没有明细科目该怎么做账务？
可以跟各个客户发函确认
84784972
05/10 21:13
发函确认后，按确认金额入账，他的对不上的数据就不用再沿用了吧？
冉老师
05/10 21:14
老师建议主要捋顺资产，负债科目
84784972
05/10 21:35
他报表上的数字到底用不用了？
冉老师
05/10 21:36
报表的数据一般是可以用的
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