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老师，去年固定资产忘记计提了，账如何处理，这笔今年汇算清缴如何处理
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你好，去年固定资产忘记计提折旧了，需要补计提
借：以前年度损益调整，贷：累计折旧
汇算清缴的时候，需要按补计提折旧之后的金额填写
05/11 08:09
84784979 
05/11 08:15
做到这个月吗
邹老师 
05/11 08:16
你好，是的，是这样的
84784979
05/11 08:18
小规模系统没有以前年度损益调整
邹老师
05/11 08:20
你好，是小企业会计准则，才没有 以前年度损益调整
小规模纳税人，是有这个科目的，没有你可以通过 利润分配—未分配利润 科目代替入账
84784979
05/11 08:24
补提这个折旧汇算能扣不，需要调增吗
邹老师
05/11 08:24
你好，是可以正常扣除的，不需要调增的
84784979
05/11 08:26
好的，谢谢
邹老师
05/11 08:27
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
84784979
05/11 08:29
这个是不是明年汇算才能扣了，我做了凭证，资产负债表还是没生成数据
邹老师
05/11 08:30
你好，是做23年汇算清缴的时候扣除
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