00:10:00
问题已解决
正在摊销的办公室租赁费，因我司提早退租，出租方把剩余的房租费退还给我司了，并且开了退租发票（进项负数发票）请问账务处理怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
借：管理费用-租赁费 负数
应交税费-应交增值税-进 负数
贷：银行存款 负数
05/11 08:33
84785046 
05/11 08:35
要摊销的，当时的分录是 借：预付账款—待摊费用 应交税费—增值税——进项 贷：银行存款
小菲老师 
05/11 08:40
同学，你好
借：预付账款—待摊费用 负数
应交税费—增值税——进项 负数
贷：银行存款 负数
84785046
05/11 08:41
那摊销表怎么办呢？怎么做？要直接删除这一行吗
小菲老师
05/11 08:42
同学，你好
这一笔不做摊销的
84785046
05/11 08:52
那摊销表里是直接把这一行删除 吗
小菲老师
05/11 08:53
同学，你好
是的，没有这一笔
阅读 3029
描述你的问题，直接向老师提问
103
意见反馈
