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问题已解决
老师您好！ 计提工资 公司部分 借：管理费用-社会保险 贷：应付职工薪酬-（养老、医疗、失业、工伤） 代扣个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-（代扣个人部分养老、医疗、失业） 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-（代扣个人部分养老、医疗、失业） 银行存款 老师这样好像不对是吧
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你好，同学
是的，不对的，老师给你写个完整的
计提公司部分
借：管理费用-社会保险
贷：应付职工薪酬-（养老、医疗、失业、工伤）
计提工资，这个含个人社保
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
发放工资的时候扣掉个人社保
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
其他应付款个人社保
交纳社保
借应付职工薪酬社保
其他应付款社保
贷银行存款
05/11 08:57
84784953 
05/11 09:04
那就是计提代扣个人部分 借：管理费用-工资
贷：其他应付款（代扣个人部分 养老、医疗、失业）
银行存款
冉老师 
05/11 09:05
那就是计提代扣个人部分 借：管理费用-工资
贷：其他应付款（代扣个人部分 养老、医疗、失业）
银行存款
是的，同学
84784953
05/11 09:13
我说错了
84784953
05/11 09:15
老师麻烦您帮忙看看我这个分录是不是对的
冉老师
05/11 09:16
老师看了图片的两个分录
冉老师
05/11 09:16
都是没有问题的，同学
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