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我们卖产品给客户，然后留样，留样视同销售，那在申报表里在哪里填写销项税额
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同学，你好
申报表截图一下
2024 05/11 09:08
84784984 
2024 05/11 09:17
这个是附表一
小菲老师 
2024 05/11 09:18
同学，你好
填在未开具发票里面
84784984
2024 05/11 09:22
那没有主营业务收入，只需填税额吗？
小菲老师
2024 05/11 09:26
同学，你好
销售额也要填的
84784984
2024 05/11 09:40
那盘亏是库存盘亏，借销售费用168940.32，贷库存商品，149670.97，销项税额19269.35填贷方的两个数字吗？那申报表的金额不就是比利润表的多了吗？
小菲老师
2024 05/11 09:43
同学，你好
对，增值税申报表和利润表是不一致
84784984
2024 05/11 09:46
那么销售额就填库存商品，销项税额就填在未票数据那里、
84784984
2024 05/11 09:48
老师，还有盘亏为什么也有销项税，我有点不太懂，
小菲老师
2024 05/11 09:48
同学，你好
嗯嗯，是的
84784984
2024 05/11 10:57
盘亏不是合理损耗，全部进费用吗？为什么有销售税？
小菲老师
2024 05/11 10:59
同学，你好
盘亏，进项税额转出
小菲老师
2024 05/11 10:59
视同销售，是做销项
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