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问题已解决
老师你好请问一下，我门公司老板的车卖给个人，，开的二手车销售统一发票，这样可以吗？
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可以的，可以这么做的
05/11 09:48
84784990 
05/11 10:14
用我们公司的名义开出的，就是相当于我们公司的销售收入这样吗？也应当做在账务里面吗？
郭老师 
05/11 10:15
那当时这个车在你单位的名下吗？
84784990
05/11 10:24
就在我们公司名下呢
郭老师
05/11 10:25
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
借银行存款，贷固定资产清理应交税费，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84784990
05/11 10:26
那我申报税的时候，销售出去的那个金额需要申报吗？
郭老师
05/11 10:27
需要申报的，第二个这个固定资产清理，就是你不含税的金额。
84784990
05/11 10:31
那个后期钱才会打入进来，这样的话银行存款哪里我应该用什么科目代替呢？剩余的固定资产清理就是用第一个科目的减去第二个不含税的吗？
郭老师
05/11 10:31
收账款按照这个来的。
郭老师
05/11 10:31
现在没有收到钱，先做应收账款
是
84784990
05/11 10:36
那我申报的时候那个金额应该填写在那一列呢？
郭老师
05/11 10:37
如果是一般纳税人，一般计税附表1
13%销售货物里面的未开具发票第5和第6列。
84784990
05/11 10:39
我们是建筑公司一般纳税人，而且那是在20年买的，之前一次性摊完了
郭老师
05/11 10:40
单位是一般计税的话，那就是按照上面的一般计税的来申报。
84784990
05/11 10:52
那一次摊完的话这个科目怎么做呢老师？申报我刚对了一下是填写在未开具发票吗？
郭老师
05/11 10:53
一次摊销完的，不需要处理了。
84784990
05/11 10:55
那我就直接做借应收账款贷营业收入 应交税费吗？
郭老师
05/11 10:56
你不是一次摊销完了，你是直接做了费用，没有做固定资产。
84784990
05/11 11:08
入到固定资产了，但是是一次弄完了，这两者都应该怎么处理呢？
郭老师
05/11 11:09
你好，那你做固定资产清理？你账上一次折旧了，你就别修改了。我的意思是借固定资产清理累计折旧，贷固定资产，那你一次折旧了，那累计折旧不就是填写你一次折旧的金额？固定资产清理就是你残值的。
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