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问题已解决
老师，你好，现在收到去年2023年暂估的成本发票，怎么处理呀？红冲还是直接做账？
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你好，先把之前暂估入账的分录红冲，然后根据发票做购进分录
05/11 09:49
84785010 
05/11 09:50
那这样会影响去年的成本吗?
邹老师 
05/11 09:51
你好，取得发票的金额，和之前暂估的金额是一样的吗？
84785010
05/11 09:52
一张一样,一张不一样,麻烦帮我写下分录不,谢谢
邹老师
05/11 09:53
你好
先把之前暂估入账的分录红冲，然后根据发票做购进分录
借：应付账款—暂估，贷：库存商品等科目
借：库存商品等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款等科目
84785010
05/11 09:56
哦,好的,如果金额一样,应该不影响去年的利润,对吧?
邹老师
05/11 09:56
你好，是的，是这样的
84785010
05/11 09:58
那如果金额是一样的,那个发票怎么处理呀?可以直接放在暂估的那种凭证那里,还是一样要红冲后重做呀?
邹老师
05/11 09:59
你好，还是一样要红冲，然后重做（发票放在这个后面）
84785010
05/11 10:00
不能直接放到23年的凭证那里吧?
邹老师
05/11 10:00
你好，是的，是不可以的
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