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问题已解决
老师你好，我们公司的应付职工薪酬借方余额和贷方余额有509元的差额对不上，请问我应该怎么处理
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你好； 现在余额是挂哪个方向的；好判断你是支付多了还是说你的计提多了； 是工资明细吗
05/11 09:55
84785009 
05/11 09:57
借方是57958，贷方是：58467，贷方的金额刚好是今年2月份的实发数，就是计提少了。
meizi老师 
05/11 09:58
你好； 说明你计提多了； 你的工资是不是少支付了；；看你贷方金额多了 ；借方少了； 应该是计提多了哦
84785009
05/11 09:58
个税我也都计提了，按理来说借方余额也是58467才对
meizi老师
05/11 10:00
你好； 那说明你少支付了； 你去看看工资表是好多金额； 你计提贷方的金额应该等于你工资表的应发工资金额；
84785009
05/11 10:01
好的老师
meizi老师
05/11 10:02
好的； 尽快去检查下处理即可。
84785009
05/11 10:02
谢谢老师
meizi老师
05/11 10:03
不客气的； 希望能帮到你； 满意请给予评价
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