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老师您好，所得税汇算清缴时提交不了，差的金额是734.52（税收滞纳金）做的是营业外支出，在填写所得税汇算清缴时这笔款应该写在哪个表里
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您好，A105050表第20行账载填上，税收不填就调增了
05/11 10:19
84784947 
05/11 10:22
谢谢老师，是A105000表吧
廖君老师 
05/11 10:23
对对，不好意思呀，看着表都写错了A105000表第20行（八）
84784947
05/11 10:30
谢谢老师，填上了，但是和我同期的财务报表还是对不上，利润总额对不上
廖君老师
05/11 10:35
您好，那图2的收入，成本费用跟图1核对一下，这2数没有纳税调整，要一样的
84784947
05/11 10:41
图2的12行没有营业外支出，怎么回事？这两个表里的利润总额差额就是那笔税收滞纳金734.52
廖君老师
05/11 10:46
您好，那几个表有没有填写一下呀，填好保存是自动取数的
84784947
05/11 11:10
其他都是对的，只差这笔滞纳金。财务报表上面做的是营业外支出。税务表营业外支出没有体现出来
廖君老师
05/11 11:12
您好，汇缴的营业外，您看是要填下面的分表，自动带过来的
84784947
05/11 11:23
好的。谢谢老师
84784947
05/11 11:23
给您五星好评
廖君老师
05/11 11:28
谢谢朋友，感恩遇见，祝朋友生活愉快！
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