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问题已解决
去年代账公司那里做账的，今年拿回来做，财务软件不同，去年年报的期末数和这边财务报表结转出来的期初余额有变化，应该之前他们是重分类的，未分配利润的数据都是一样的。但是这个报表也设置的重分类，怎么不一样，现在怎么搞，就连资产总额数据都不一样。没有颜色的报表是2022年年报，绿色的是今年的年报数据
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您好，往来账重分类没问题的，你要知道账务金额和税务申报金额之间怎么重分类的就可以，不需要完全一样的
05/11 10:40
84784947 
05/11 10:49
老师是怎么重分类的？那我期初余额填去年年报期末余额，这边会不会显得有问题啊。并且我这边绿色的财务报表，期初余额正好和去年余额表对应的上的。但是我这边报表显示设置了重分类，但是好像并没有重分类
小愛老师 
05/11 10:54
账是账，账上的期初余额要按代账公司那里给的，申报表的期初余额自动获取的。重分类就是：应收账款贷方余额调到预收账款、应付账款的借方余额调到预付账款等
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