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资产负债表 应付职工薪酬负数 是计提的多了 发放的少了？
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你好，恰恰相反的哈
05/11 11:02
84784985 
05/11 11:09
科目余额表不是 管理费用职工薪酬 借方 应该和应付职工薪酬贷方 是不是应该一致？
家权老师 
05/11 11:13
是应该一致的呀，现在你少计提，多发了，才会出现应付职工薪酬是负数
84784985
05/11 11:21
那我应该多做个计提工资的分录？按实际发放的工资 补计提个分录？
家权老师
05/11 11:22
是的，就是补计提工资就行
84784985
05/11 11:30
那我所得税年报 都报了这补计提 是不是所得税报表也得变？
家权老师
05/11 11:32
是的，先补计提，再修改年报
84784985
05/11 11:35
我是看管理费用借方减掉 应付职工薪酬借方的差额 补计提？
家权老师
05/11 11:43
这个得分析一下，到底是怎么造成 应付职工薪酬借方余额？
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