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老师 那我汇算清缴也不用调了吧
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您好，是什么原因要调增了？
05/11 11:11
84784954 
05/11 11:13
因为我11月份开票没做收入 到了3月份收到款才做收入 刚刚咨询东老师 说不用调报表 那我汇算清缴是不是也不用调整啊
刘艳红老师 
05/11 11:20
你11月开了票没做收入，申报没有异常吗，你是把这个收入申报到3月了，是吧，那你11月做账了没有
84784954
05/11 11:22
增值税正常申报的 系统自动带数据的 11月份没有做账 漏做了这一笔
84784954
05/11 11:23
财务报表和企业所得税是按照我账上面数字申报的
刘艳红老师
05/11 11:27
这个你只要调下账就可以了，不要去调表了
84784954
05/11 11:30
没在当期确认收入 漏做了这一笔 跨年3月做了收入 应该没事吧 我就担心这个
刘艳红老师
05/11 11:31
没事，调账就可以了，这个没事的
84784954
05/11 11:34
好的 谢谢老师
84784954
05/11 11:36
老师 调整的分录咋写啊
84784954
05/11 11:37
借 其他业务收入 贷以前年度损益吗
刘艳红老师
05/11 11:37
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
应交税费
84784954
05/11 11:38
那我之前分录红冲吗
84784954
05/11 11:40
3月份我做的是 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费（销项）
刘艳红老师
05/11 11:43
要的，这个是去年的收入，不能计入当年
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