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老师，我想问一下22年我司收到一张进项专票，当时已经入账抵扣，24年客户说要红冲开普票，如果客户红冲了发票，我们要回去更正22年的所得税汇算吗
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同学你好做跨年调整的就可以
05/11 11:16
84785027 
05/11 11:17
那要怎么做账务处理，当时我们也出库了
朴老师 
05/11 11:24
同学你好
是什么会计准则呢
84785027
05/11 11:25
小企业会计
朴老师
05/11 11:27
同学你好
借利润分配未分配利润
贷进项转出
借应付账款等科目
贷利润分配未分配利润
84785027
05/11 11:28
不用回去更正所得税了是吗
朴老师
05/11 11:32
嗯
这个不需要回去更正
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