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在的，具体的什么问题？
05/11 11:21
84785009 
05/11 11:25
老师请问下，我们有个委托研发费用实际发生了140万，填加计扣除表是允许扣除80%就是112万，那我这是总的就是允许扣除金额140万不变（就是分配到不同的费用上去了），还是在这个140万的基础上在允许扣除个112万呢
郭老师 
05/11 11:26
在140的基础上
加计扣除100%
84785009
05/11 11:29
不是允许100%，那个表上带出来的就是80%
郭老师
05/11 11:30
他的意思是140万乘以80%，你的意思是140万乘以80%乘以80%了，它是112万可以全额加计扣除。
84785009
05/11 11:37
我们是一般企业，表上委托境内企业就是80%算的是112万。带到总表上就是单独列出来的个112万。我现在就是不太明白前面总表上算出来的利润是已经扣除掉了140万后的利润，这个又单独扣除了112万。那前面的的利润我需要调整下吗，能不能全部扣除掉140万，还是只能扣掉余下的28万？还是说可以
郭老师
05/11 11:38
抵扣140万后，还可以抵扣112万。
84785009
05/11 11:41
确定是可以扣除掉140万的基础上，又可以扣除这个112万吗
郭老师
05/11 11:42
对的对的，是这么做的，这个140是你做了管理费用里面的，在这里面影响你的利润，然后加计扣除是112。
84785009
05/11 11:51
我怎么打电话12366问的说是研发扣除了112万后，别的费用成本可以扣除掉剩余的28万，就是总的还是140万，他这个是不对的吗
郭老师
05/11 11:53
别的费用成本是什么意思？
84785009
05/11 11:58
就是研发费用占112万，剩余28万可以放到管理费用或成本支出，应该是这个意思（相当于总的就是允许扣除140万），我不知道对不对
郭老师
05/11 12:01
你这样的话加计扣除没有体现100%。
郭老师
05/11 12:01
加计扣除100%在哪里体现的？
84785009
05/11 12:03
感觉他说的这个就是个据实扣除了
郭老师
05/11 12:05
我后来想想，还有一种可能，他会不会说的是加计扣除？
然后140万你填写到管理费用
人家就没有让没有让你调整默认的抵扣了。
84785009
05/11 12:07
按他这说的就是据实扣除了，填不填这个研发费用表就没有多大意义是这样吗
郭老师
05/11 12:10
对的是的，是这个意思的
84785009
05/11 12:19
那我们实际是可以抵扣140万后再抵扣112万是吗
郭老师
05/11 12:21
是的，对的，是这么做的。
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